亚博全网页登录县自然资源局2020年部门预算及有关情况说明

发布时间:2020-02-27信息来源:亚博全网页登录县财政局 编辑:财政局经建股点击次数:

 

第一章  2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市国土资源的方针、政策和法律、法规,拟订本县有关规章制度并组织实施;负责有关行政处罚的听证和行政复议。

(二)编制和实施县、乡(镇)级土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划和土地整治规划;参与城市总体规划的审核;指导和审核乡镇土地利用总体规划。

(三)监督检查各乡镇国土资源所在当地行政区域内的行政执法和土地、矿产资源规划执行情况,依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处土地权属纠纷;负责土地、矿产执法监察,查处土地、矿产违法案件。

(四)严格保护耕地,特别是基本农田;拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地并进行指导监督,确保耕地总量占补动态平衡。

(五)制定地籍管理办法、执行国家和省行业技术标准;组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

(六)对土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备等进行管理和监督检查;负责土地征地报批工作,临时用地的审批;制定、呈报和公布基准地价、标定地价,确认土地使用权价格;承担报国务院、省、市人民政府、省主管部门审批的各类用地的审查、报批工作。

(七)负责矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记的管理工作;组织矿产资源调查,负责矿产资源储量管理和地质资源汇交管理工作;组织征收矿产资源补偿费。

(八)组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

(九)负责全局机关、所属单位的党建、人事、劳资、纪检监察、综合治理、安全保卫、计划生育、精神文明建设和群团工作。

(十)承办县委、县政府和省、市国土资源主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

机构设置。

国土资源局内设办公室、地籍股、土地利用股、耕保规划股

人员构成。1、按供养形式分:共有财政供养人员75人 ,其中:在职50人 离退休 25人;2、按职务分:正科 5人,副科 10人,科员35人。

二、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2020年部门预算的编制范围为亚博全网页登录县国土资源局本部门收支。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:亚博全网页登录县自然资源局1个;所属事业单位三个:亚博全网页登录县土地矿产资源综合服务中心、亚博全网页登录县城乡规划服务中心、亚博全网页登录县不动产登记中心。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度部门收支总预算1197.16万元,比上年预算数增加292.6万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。

二、部门收入总体情况说明

2020年度部门收入预算1197.16万元,比上年预算数增加292.6万元。其中:一般公共预算收入1197.16万元,占100%。

三、部门支出总体情况说明

2020年度部门支出预算1197.16万元,比去年增加292.6万元。其中:基本支出740.37万元,占61.84%;项目支出456.79万元,占38.16%.

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度部门收入预算1197.16万元,比上年预算数增加292.6万元。其中:一般公共预算收入1197.16万元。

2020年度部门支出预算1197.16万元,比去年增加292.6万元。其中:基本支出740.37万元;项目支出292.6456.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度部门支出预算1197.16万元,比去年增加292.6万元。其中:基本支出740.37万元;项目支出456.79万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度部门一般公共预算基本支出1197.16万元,其中:

1、工资福利支出629.48万元,主要包括:基本工资365.12万元、奖金30.43万元、大额医疗保险0.58万元、基本医疗保险29.22万元、工伤保险0.73万元、机关事业养老保险58.42万元、住房公积金43.81万元、取暖费21.43万元、职业年金29.21万元、其它工资福利支出50.53万元。

2、按定额管理的商品服务支出78.41万元,主要包括:办公费16.08万元、印刷费3.46万元、手续费0.09万元、水费0.3万元、电费1.2万元、邮电费0.60万元、电话费2.99万元、0取暖费11.94万元、差旅费5.10万元、维修费0.9万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.82万元、劳务费0万元、工会经费7.3万元、福利费9.13万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费(车改专,定项交通费)5万元、专用交通费6万元。

3、对个人和家庭补助支出32.49万元,主要包括:主要包括离休人员工资30.43万元、生活补贴2.06万元|。劳务费80.39万元。

4、按项目管理的商品和服务支出456.79万元。主要包括:维修费110.00万元、委托业务费266.40万元、劳务费80.39万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排8.32万元,比上年增加0.01万元。其中:公务接待费0.82万元,比上年增加0.01万元,主要原因是人员增加和项目增加。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出等。     

2020年亚博全网页登录县自然资源局机关运行经费预算安排78.41万元,比2019年减少8.29万元,减少10.57%。主要原因是2020年核定经费人数减少。其中,办公费16.08万元、印刷费3.46万元、手续费0.09万元、水费0.3万元、电费1.2万元、邮电费0.60万元、电话费2.99万元取暖费11.94万元、差旅费5.1万元、维修费0.9万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.82万元、劳务费0万元、工会经费7.30万元、福利费9.13万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费5万元、专用交通费6万元。

十、政府采购情况说明

部门2020年度政府采购支出预算没有安排采购计划。

十一、名词解释   

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政事务:反映财政事务方面的支出。

三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,自然资源局共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,其他用房0平方米。自然资源局包括资产总额4266.38万元,负债总额0万元,国有资产总额4266.38万元,固定资产总额285.64万元,其中:房屋及构筑物0平方米,价值0万元,车辆 6台,价值 81.33万元,其他通用设备231.48万元,专用设备0万元,文物和陈列品0万元,图书档案0万元,家具用具54.16万元;2020年当年新增资产总额72.50万元,调拨资产总额0万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。

 2020年预算公开批复1号文件(自然资源局).doc

2020年部门预算公开表格模板(自然资源局).zip

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