亚博全网页登录县教育部门2020年部门预算及有关情况说明

发布时间:2020-02-09信息来源:亚博全网页登录县财政局 编辑:财政局教科文股点击次数:

亚博全网页登录县教育部门

2020年部门预算及有关情况说明

 

 

目 录

第一章 2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、和法规。研究制定亚博全网页登录教育的政策和规章制度。

(二)研究制定全县教育事业发展规划和年度计划,并协调指导实施。

(三)综合管理全县中小学教育、特殊教育、幼儿教育、职业技术教育和成人教育工作。

(四)统筹规划、协调指导全县教育体制改革和所属事业单位内部管理体制改革,理顺内部和外部的关系。

(五)指导全县各级各类学校和所属各单位的思想政治工作、法制教育和安全教育工作。

(六)管理全县学历教育;负责语言文字工作;规划指导全县农民教育和扫除青壮年文盲工作;负责全县社会力量所办校(园)的管理工作;协调有关部门开展农科教结合工作;负责全县勤工俭学工作。

(七)负责全县校长、教师队伍培训工作,负责有关教育协会、学会资格审查和业务指导工作。

(八)负责所属各单位人员考核、职称评聘、继续教育、人事监察工作。负责师范类大中专毕业生就业指导工作;负责教师资格考核认定工作。

(九)会同有关部门制定筹措教育经费的政策并组织实施;负责制定财务预决算和财务审计工作;负责所属单位的基本建设工作。

(十)负责全县教育科研信息网络建设;负责全县远程教育及现代教育技术应用工作。

(十一)负责全县各级各类学校招生工作。

(十二)负责中等职业学校的国家助学金管理、高校新生生源地信用助学贷款管理、九年义务教育“两免一补”政策的落实和做好其他贫困学生资助工作。

(十三)负责机关、所属单位的党建、人事、劳资、纪检、综合治理、计划生育、精神文明建设和群团工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

教育局内设办公室、基础教育股、县政府教育督导室、职业教育股、人事监察股、财务审计股、信息股。

1、按供养形式分:共有财政供养人员39人 ,其中:在职16人 离退休人23人;2、按职务分:正科7人,副科4人,科员5人。

三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2020年部门预算的编制范围为亚博全网页登录县财政局本部门收支

第三章2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度亚博全网页登录县教育局收支总预算29813.78万元,比上年预算数减少2175.07万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,亚博全网页登录县教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度亚博全网页登录县教育局部门收入预算29814.01万元,比去年减少2175.3万元。其中:一般公共预算收入29814.01万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度亚博全网页登录县教育局部门支出预算29814.01万元,比去年减少2175.3万元。其中:基本支出25239.01万元,占85%;项目支出4575万元,占15%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度亚博全网页登录县教育局部门收入预算29814.01万元,比去年减少2175.3万元。收入包括:一般公共预算收入29814.01万元

2020年度部门支出预算29814.01万元,比去年减少2175.3万元。其中:基本支出 25239.01 万元;项目支出4575  万元。

   五、一般公共预算支出情况说明

2020年度亚博全网页登录县教育局一般公共预算支出29814.01万元,比去年减少2175.3万元。其中:基本支出  25239.01  万元;项目支出 4575 万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度亚博全网页登录县教育局一般公共预算基本支出29814.01万元,其中:

1、工资福利支出23080万元,主要包括:基本工资14548万元、津贴补贴1212万元、保险3544万元、住房公积金1695万元、取暖费925万元、职业年金1130万元、临时工资22万元、其他工资福利支出4万元

2、按定额管理的商品服务支出708.78万元,主要包括:办公费15.32万元、手续费0.01万元、印刷费5.94、电费0.5万元、水费0.11万元、邮电费2.2万元、电话费0.29万元、、差旅费15.09万元、办公用房取暖费8.74、维护费0.51万元、公务接待费0.9万元、工会经费290.95万元、福利费363.69万元、车改专项交通费4万元、其他交通费0.53万元。

3、离退休公用支出1184.57万元,主要包括退休人员公用经费1184.57万元。

4、对个人和家庭补助支出1450.23万元,主要包括退休费支出1184.57万元、生活补助107.26万元、其他对个人和家庭补助支出158.4万元.

5、按项目管理的商品和服务支出 1689.2万元。主要包括:印刷费 15 万元、差旅费 80万元、会议费 万元、公务接待 万元、其他交通费用 232 万元、其他商品和服务支出 335.10 万元

七、“三公”经费支出情况说明

亚博全网页登录县教育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.9万元,比上年减少0.43万元。 公务接待费0.9万元,比上年 减少0.43万元,主要原因是压缩开支。

八、机关运行经费支出情况说明

亚博全网页登录县教育局部门2020年度机关运行经费预算安排708.78万元,比2019年减少6.25万元,减少了0.88%。主要原因是:人员减少、压缩支出。

十、政府采购情况说明

亚博全网页登录县教育局部门2020年度政府采购支出预算安排总额1687万元,政府采购服务支出1687万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政事务:反映财政事务方面的支出。

三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋3297.02平方米, 原值166.79万元,固定资产198.56万元,流动资产1347.48万元,无形资产1.81万元,负债总额200.24万元,通用设备22.46万元,新增资产3.23万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门2020年度实行绩效目标管理项目28个,涉及预算金额3013.62万元。具体是党组织建设项目5万元、2020年营养餐县城4所义务教育学校503.12万元、校车空驶费231万元、教师培训费80万元、民办公助130万元、校车监控平台服务费和流量费及相关设备维修维护费6万元、农村公办幼儿园取暖40万元、实验小学遮光费1.77万元、校园责任险24万元、第三中学经费补助(经费不足部分)250.08万元、实验中学经费补助(经费不足部分)288.48万元、低保就餐补贴10万元、义务教育贫困寄宿生补助24.80万元、建档立卡大学新生资助80万元、普通高中免学费2.55万元、普通高中助学金12.73、贫困幼儿资助5万元、农村义务教育学校公用经费保障160万元、亚博全网页登录县招生考试院弥补考试监考费经费11万元、技工学校助学金匹配1万元、中职助学金15.55万元、13所义务教育学校食堂供餐人工和水电等耗能415.11万元、2020年民办代课教师教龄补贴35.26万元、集中连片地区乡村教师生活补贴288.03万元、2020年企业退休教师工资待遇补差22.33万元、未进编特岗教师工资补差及单位应缴纳各种保险343.46万元、2020年乡镇补贴资金482万元、亚博全网页登录县职业技术教育中心学校外聘教师工资30万元。

2020年预算公开批复文件(教育局).doc

2019年部门预算公开表格模板(亚博全网页登录县教育部门).zip


 

 

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